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赣州广播电视台2017年度部门决算

发布时间:2018-09-21  来源:赣州广播电视台
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赣州广播电视台2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  赣州电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 赣州广播电视台概况

 

一、部门主要职能

赣州广播电视台是市委、市政府直属正处级差额拨款事业单位。其主要职责:围绕市委、市政府中心工作,做好新闻宣传;把握正确舆论导向、办好广播电视节目;负责广播电视的安全播出;负责推动广播影视新媒体、无线数字电视频道的发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即赣州广播电视台。

本部门2017年年末编制人数130人,其中行政编制0人,事业编制130人;年末实有人数81人,其中在职人员51人,离休人员0人,退休人员30人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表1)

点击下载附表1:赣州广播电视台2017年度决算财政公开(万元).rar


第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计6678.21万元,其中年初结转和结余1776.29万元,较2016年减少599.64万元,减少8.24%;本年收入合计4901.91万元,较2016年减少12.61万元,下降0.26%,主要原因是:本年财政拨款较上年减少,上年结余也有所减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1629.45万元,占33.24%;事业收入3272.46万元,占66.76%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计6678.21万元,其中本年支出合计5273.74万元,较2016年减少599.64万元,下降8.24%,主要原因是:新闻出版广播影视基本支出减少353.16万元;年末结转和结余1404.47万元,较2016年减少397.10万元,降低22.04%,主要原因是:2017年项目实施进度较2016年更为顺利,项目资金支付也相对更快。

本年支出的具体构成为:基本支出5273.74万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2472.93万元,其中财政拨款上年结转1801.56万元,决算数为2001.27万元,完成年初预算的80.93%。其中:

(一)教育支出年初预算数为0万元,决算数为1.16万元,主要原因是:本年追加了部分其他教育支出项目拨款。

(二)文化体育与传媒支出年初预算数为2422.73万元,决算数为1947.51万元,完成年初预算的80.35%,主要原因是1.年中追加预算的部分资金下达晚; 2. 有部分财政补助支出项目因为工期较长,尚未完工。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为26.76万元,决算数为26.76万元,完成年初预算的100%,按照年初预算数支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.61万元,决算数为10.41万元,完成年初预算的108.32%,本年追加了部分医疗卫生与计划生育支出项目拨款。

(五)住房保障支出年初预算数为13.83万元,决算数为15.43万元,完成年初预算的111.60%,本年追加了部分住房保障支出项目拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2001.27万元,其中:

(一)工资福利支出29.33万元,较2016年减少155.41万元,下降84.12%,主要原因是:本年度该科目核算不够规范,与对个人和家庭补助收入科目核算相互交叉。

(二)商品和服务支出805.96万元,较2016年减少68.39  万元,下降7.82%,主要原因是:部分待开支费用未付款。

(三)对个人和家庭补助支出184.88万元,较2016年增加131.26万元,增长244.80%,主要原因是:本年度该科目核算不够规范,与工资福利支出科目核算相互交叉

(四)其他资本性支出981.10万元,较2016年减少134.60万元,下降12.06%,主要原因是:部分项目还未完工,尚未付款。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为74.90万元,决算数为69.25万元,完成预算的92.46 %,决算数较2016年减少5.65万元,下降7.50%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的100%,决算数较2016年不增不减。主要原因是:本单位无涉及因公出国(境)工作。

(二)公务接待费支出年初预算数为32.00万元,决算数为30.08万元,完成预算的94%,决算数较2016年减少1.92万元,下降6%。主要原因是:节约开支,减少费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出42.90万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年无增加减少。主要原因是:本单位没有新增或减少公务用车的计划;公务用车运行维护费支出年初预算数为42.90万元,决算数为39.17万元,完成预算的91.31%,决算数较2016年减少3.73万元,下降8.69%。主要原因是:大力节约成本。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1061.68万元,其中:政府采购货物支出981.10万元、政府采购服务支出80.58万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金450万元,占一般公共预算项目支出总额的22.49%。没有政府性基金预算项目支出。

共组织对“事业发展专项经费”等 1 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出450万元。作为一级市直单位从自评情况来看,2017年我台事业发展专项资金项目450万元全部用于我台事业发展、文化宣传报道等工作。完成党的十九大、市两会、省两会及全国两会、建军90周年、抗日战争爆发80周年、香港回归20周年等主题宣传活动的报道及制作,做好“降成本优环境稳增长”、“六大攻坚战” 系列宣传报道,共承担重大采访报道活动80多项,为我市经济社会发展营造良好舆论氛围。该项目资金在一定程度上缓解了我台事业发展及宣传经费紧张的局面,各项工作进展顺利,基本完成了预定的工作目标。存在的主要问题是项目资金拨付时间较晚,项目资金计划安排缺少绩效目标量化指标,使得项目资金使用效果不太理想,项目实施进度稍显缓慢。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

赣州广播电视台








项目名称

事业发展项目

主管部门及代码


实施单位:

项目资金(万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

得分(10分)

得分计算方法

年度资金总额:

450

450

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:本年一般公共预算拨款


450

450

100%

10

 其他资金





年度总体目标

2017年,我台将深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,始终围绕中心、服务大局,坚持新闻立台、经营兴台、人才强台,勇于创新、大胆探索,做强事业、做大产业,进一步提升舆论引导能力、节目传播能力、技术保障能力和经营管理能力,努力建成综合实力全省地级市及赣粤闽湘四省九市中位居前列的综合性多媒体传媒集团,为我市解放思想、内外兼修、北上南下,打好六大攻坚战、同步奔小康营造更加浓厚的舆论氛围。

2017年,我台在市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻落实市委宣传部工作部署,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,始终坚持新闻立台、经营兴台、人才强台,攻坚克难、开拓创新,各项工作迈上了新台阶。我台“新时代、新气象、新作为”主题采访报道,受到省委宣传部通报表扬;荣获央广2017年度全国地市台新闻报道“十强”、省台2017年度新闻先进协作奖,全年在央视发稿全省第一。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

评分标准

得分

未完成原因分析

产 出 指 标(50分)

数量指标

项目产出数量是否达到绩效目标

15

100

100


15
















质量指标

项目产出质量是否达到绩效目标

15

100

100


13
















时效指标

项目产出时效是否达到绩效目标

10

100

100


10
















成本指标

项目产出成本是否按绩效目标控制

10

100

100


10
















……








效 益 指 标(30分)

经济效益指标

项目实施是否产生直接或间接经济效益

10

100

100


8
















社会效益指标

项目实施是否产生社会综合效益

10

100%

100%


10
















生态效益指标






















可持续影响指标

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

10

100

100


10
















……








满意度指标(10分

服务对象满意度指标

90%(含)以上计6分;
  80%(含)-90%,计4分;
  70%(含)-80%,计2分;低于70%不得分

10






100

100


6







……








总分

92.00

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

责任编辑:罗仕豪
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