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  • 赣州广播电视台决算公开
  • 发布时间:2017-09-25 18:13来源:赣州广播电视台
  • 赣州广播电视台2016年部门决算

     

    目   录

    第一部分  赣州广播电视台概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  赣州广播电视台2016年部门决算情况说明

    一、收支决算情况说明

    二、财政拨款支出决算情况说明

    三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、 政府采购支出情况说明 

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

    第三部分 赣州广播电视台2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第一部分 赣州广播电视台概况

     

    一、部门主要职能

    认真贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府的决策部署,围绕市委、市政府中心工作,做好宣传,把握正确舆论导向;办好广播电视节目,为社会提供公益文化产品;做大做强广播影视产品;推进技术进步,提升广播影视科技水平;负责推动广播影视新媒体、无线数字电视频道的发展;承办市委、市政府交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,赣州广播电视台。

     

    第二部分 赣州广播电视台2016年部门决算情况说明

     

    一、收支决算情况说明

    本部门2016年度收入总计7277.85万元,其中上年结转结余2363.33万元;本年收入4914.52万元,较上年增长1.81%,主要原因为财政拨款收入较上年有所增长。

    本部门2016年度支出总计7277.85万元,其中本年支出合计5476.28万元,较上年增长39.72%,主要原因是:资产性支出1144.7万元,同比增长615%;年末结转和结余1801.57万元,较上年下降23.45%,主要原因是:项目进展较快,财政资金支付较及时,本年末只有少量上年结转资金。

    二、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3020.54万元,决算数为2253.53万元,完成年初预算的74.61%,主要原因是:有几个财政补助支出项目因为工期较长,尚未完工。

    按功能分类科目分:文化体育与传媒支出年初预算数为2974.6万元,决算数为2203.34万元,完成年初预算的74.07%,主要原因是:有几个财政补助支出项目因为工期较长,尚未完工。

    社会保障与就业支出年初预算数为22.51万元,决算数26.76万元,完成年初预算的118.88%,。医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.61万元,决算数为9.61万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为13.83万元,决算数为13.83万元,完成年初预算的100%。

    按经济分类科目分:工资福利支出184.74万元,较上年增长38.86%,主要原因是支付社会保障费用费用63.57万元,比上年增长861%;商品和服务支出874.35万元,比上年增长285.35%,主要原因是应上级要求举办了多场大型惠民文化活动,业务费及劳务费同比增长较多;对个人和家庭补助支出53.62万元,比上年增长118.95%,主要原因是退休费39.79万元,同比增长62.47%,公积金支出13.83万元,上年无该项。

    三、机关运行经费情况说明

    我单位为事业单位,无机关运行经费。

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为74.9万元,决算数为73万元,完成预算的97.46%。其中:

    (一)因公出国(镜)支出:无

    (二)公务接待支出年初预算数为32万元,决算数为 31.77万元,完成预算的99.28%。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出41.23万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为42.9万元,决算数为41.23万元,完成预算的96.11%。

    五、政府采购支出情况说明

    本部门2016年度政府采购支出总额1179.37万元,其中:政府采购货物支出1072.13万元,政府采购工程支出50.02万元,政府采购服务支出57.22万元。

    六、国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,为一般公务用车。单价100万元(含)以上专用设备3套。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    (1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金5476.28万元,自评覆盖率达到100%。

    组织对“寻梦赣南采茶戏”等3个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出248万元。从监控情况来看,各项目基本按照既定目标完成。

    组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5476.28万元。从评价情况来看,2016年我台整体支出绩效评价得分77.8分,等级标准为良。

    (2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市本级部门决算中试点公开“寻梦赣南采茶戏”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“寻梦赣南采茶戏”项目自评得分为98分。主要问题是项目经济效益指标未达预期,主要原因为:活动间接带来的创收不好衡量,以致整个活动带来的创收效益无法全面估计。

    八、专业名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

    三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

    五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

    八、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    第三部分 赣州广播电视台2016年部门决算表

      

  • 记者:赣州广播电视台值班编辑:系统管理员
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